Číslo faktúry: 2016053

Identifikácia objednávky: 7/2016

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 84.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2016

Dátum doručenia: 05.04.2016

Datum zverejnenia: 06.04.2016