Číslo faktúry: 2015139
Identifikácia objednávky: 13/2015
Identifikácia zmluvy: 6/2015
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 67.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2015
Dátum doručenia: 11.09.2015
Datum zverejnenia: 16.09.2015