Číslo faktúry: 2015044

Identifikácia objednávky: 7/2015

Identifikácia zmluvy: 6/2015

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák

Adresa dodávateľa: Školská 28, Ľubica

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 84.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2015

Dátum doručenia: 23.03.2015

Datum zverejnenia: 24.03.2015