Číslo faktúry: 140361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola

Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO odberateľa: 42238749

Názov dodávateľa: SOMI Systems a.s.

Adresa dodávateľa: Lazová 69, B.Bystrica

IČO dodávateľa: 36041432

Predmet faktúry: bezp. projekt

Fakturovaná suma: 948.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2014

Dátum doručenia: 03.07.2014

Datum zverejnenia: 12.07.2014